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        索引号: 4311280016/2020-18322 分类:  
        发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
        名称: 2019年度新田县人事考试中心部门决算
        文号 :    
        2019年度新田县人事考试中心部门决算
        • 2020-08-28 14:42
        • 来源: 新田县人事考试中心
        • 发布机构:新田县财政局
        • 【字体:   

        2019年度

        新田县人事考试中心部门决算

        目录

        第一部分新田县人事考试中心概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        、预算绩效情况说明

        、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分人事考试中心概况

        一、部门职责

        全县机关事业单位工人技术等级考试(核)考务工作;承办县直事业单位招聘工作人员考试、全县职称外语及全国专业技术人员计算机应用能力考试、由县组织的部分专业技术人员执(职)业资格考试考务组织工作和由市人事考试中心组织的专业技术人员执(职)业资格考试的报名信息的处理工作;承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。人事考试中心单位内设机构包括:办公室

        (二)决算单位构成。人事考试中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:人事考试中心单位本级。

        第二部分 部门决算表

        收入支出决算总表

        部门:人事考试中心单位                                                                                                            公开01

                                                                                                                      单位:万元

        收入

        支出

            

        行次

        决算数

            

        行次

        决算数

            

         

        1

            

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        52.2 

        一、一般公共服务支出

        14

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        15

         

        三、上级补助收入

        3

         

        三、国防支出

        16

         

        四、事业收入

        4

         

        四、公共安全支出

        17

         

        五、经营收入

        5

         

        五、教育支出

        18

         

        六、附属单位上缴收入

        6

         

        六、科学技术支出

        19

         

        七、其他收入

        7

         

        七、……

        20

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        21

         52.2

        本年收入合计

        9

        52.2 

        本年支出合计

        22

         52.2

                 用事业基金弥补收支差额

        10

         

                        结余分配

        23

         

                 年初结转和结余

        11

         

                        年末结转和结余

        24

         

         

        12

         

         

        25

         

        总计

        13

        52.2 

        总计

        26

         52.2

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


        收入决算表

        部门: 人事考试中心单位                                                                                                    公开02

        单位:万元

        项    目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         

         208

         社会保障和就业支出

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         

         20801

         人力资源和社会保障管理事务

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         

         2080101

         行政运行

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


        支出决算表

        部门:人事考试中心单位                                                                                                         公开03

        单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         208

         社会保障和就业支出

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         20801

         人力资源和社会保障管理事务

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         2080101

         行政运行

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。


        财政拨款收入支出决算总表

        公开04

        部门:人事考试中心单位 单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        金额

        项    目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏    次

         

        1

        栏    次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        52.2 

        一、一般公共服务支出

        15

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        16

         

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        17

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        18

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        19

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        20

         

         

         

         

        7

         

        七、

        21

         

         

         

         

        8

         

         八、社会保障和就业支出

        22

         52.2

         52.2

         

        本年收入合计

        9

        52.2 

        本年支出合计

        23

         52.2

         52.2

         

        年初财政拨款结转和结余

        10

         

        年末财政拨款结转和结余

        24

         

         

         

        一、一般公共预算财政拨款

        11

         

         

        25

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        12

         

         

        26

         

         

         

         

        13

         

         

        27

         

         

         

        总计

        14

        52.2 

        总计

        28

         52.2

         52.2

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


        一般公共预算财政拨款支出决算表

             部门:人事考试中心单位                                                                                                     公开05

                                                                                                                                          单位:万元

           

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

         52.2

         52.2

         

         208

         社会保障和就业支出

        52.2 

        52.2 

         

         20801

         人力资源和社会保障管理事务

        52.2 

        52.2 

         

         2080101

         行政运行

        52.2 

        52.2 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        部门:人事考试中心                                                                                                                      公开06

        单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

         24.1

        302

        商品和服务支出

         28.2

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

          基本工资

         6.9

        30201

          办公费

         5.2

        30701

          国内债务付息

         

        30102

          津贴补贴

         

        30202

          印刷费

         4.3

        30702

          国外债务付息

         

        30103

          奖金

         2.8

        30203

          咨询费

         

        310

        资本性支出

         

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

         

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30107

          绩效工资

         5.1

        30205

          水费

         

        31002

          办公设备购置

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险费

         3.8

        30206

          电费

         

        31003

          专用设备购置

         

        30109

          职业年金缴费

         0.6

        30207

          邮电费

         0.1

        31005

          基础设施建设

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

         0.3

        30208

          取暖费

         

        31006

          大型修缮

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

        30209

          物业管理费

         

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30112

          其他社会保障缴费

         1.1

        30211

          差旅费

         0.8

        31008

          物资储备

         

        30113

          住房公积金

         1.7

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31009

          土地补偿

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

         

        31010

          安置补助

         

        30199

          其他工资福利支出

         0.7

        30214

          租赁费

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        303

        对个人和家庭的补助

         

        30215

          会议费

         

        31012

          拆迁补偿

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

         

        31013

          公务用车购置

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

         4.1

        31019

          其他交通工具购置

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30304

          抚恤金

         

        30224

          被装购置费

         

        31022

          无形资产购置

         

        30305

          生活补助

         

        30225

          专用燃料费

         

        31099

          其他资本性支出

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

         4.2

        399

        其他支出

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

         

        39906

          赠与

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

         1.5

        39907

          国家赔偿费用支出

         

        30309

          奖励金

         

        30229

          福利费

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

         

        39999

          其他支出

         

        30399

          对其他个人和家庭的补助支出

         

        30239

          其他交通费用

         3.2

         

         

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

         4.8

         

         

         

        人员经费合计

         24.1

        公用经费合计

        28.2

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门: 人事考试中心                                                                                                                  公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         5.3

         0

         0

         0

         0

         5.3

         4.1

         0

         0

         0

         0

         4.1

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开08

        单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         0

         0

         0

         0

        0 

        0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019 年度收、支总计52.2万元。与2018年相比,减少15万元,减少22%,主要是因为2019年度未进行事业单位招聘工作。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计52.2万元,其中:财政拨款收入52.2万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计52.2万元,其中:基本支出52.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款收、支总计52.2万元,与2018年相比,减少15万元,减少22%,主要是因为2019年度未进行事业单位招聘工作。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出52.2万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少15万元,减少22%,主要是因为2019年度未进行事业单位招聘工作。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出52.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出52.2万元,占100%;

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为52.2万元,支出决算数为52.2万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理(款)行政运行(项)。

        年初预算为24.4万元,支出决算为52.2万元,完成年初预算的214%,决算数大于年初预算数的主要原因是:事业单位招聘经费增加。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出52.2万元,其中:人员经费24.1万元,占基本支出的46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费28.1万元,占基本支出的54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元,支出决算为4.1万元,完成预算的77%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务接待费支出预算为5.3万元,支出决算为4.1万元,完成预算的77%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待,与上年相比减少2.1万元,减少34%,减少的主要原因是压缩接待。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

        2、公务接待费支出决算为4.1万元,全年共接待来访团组56个、来宾392人次,主要是接待省市及其他县区同志发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

            本单位无政府性基金收支

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

        按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出28.1万元,比年初预算数减少20.1万元,降低42%。主要原因是:未进行事业单位招聘工作

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

        (三)政府采购支出情况

        本部门2019年度政府采购支出总额0万元

        (四)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分 名词解释

        一、收入科目

        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、支出科目

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        三、“三公”经费

        纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        四、机关运行经费

        是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第五部分 附件

        2019年度部门整体支出绩效评价报告

        ………

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