男人的天堂网| 超碰最新上传视频| 大香蕉久久伊人电影| 2019国产精品青青草原| 大香蕉伊在线久久草| 天天插天天干夜夜骑| 亚洲欧美综合日韩久久| 天天操天天干天天透| 亚洲欧美中文日韩视频| 天天舔天天干天天操| 五月婷婷六月丁香基地| 妺综合网久久| 狠狠干撸| 大香蕉伊人视频网| 伊人成人大香焦综合网| 青青草国产线观| av日本乱人伦片中文三区| 天天插天天干夜夜骑| 天天日天天干天天| 丁香五月啪啪| 五月婷婷开心中文字幕| 中文字幕乱视频在线观看| 久久综合久色综合88| 秋霞电影网app| 四房五月天丁香花开网| 五月婷婷开心综合开| 伊人57在线久久网| 天天日天天干天搞天天弄| 天天操天天干天天谢| 大香蕉美女网伊人| 欧美视频av大片| 情迷五月丁香| 婷婷五月六月综合缴情| 热热久久最新网站地址| 久久综合亚洲色hezyo| 大香蕉伊人手机在线线| 网址大全五月天婷婷| 就要干狠狠操| 喵咪大香蕉伊人| 天天干天天谢| 欧美ava女演员大全|
        男人的天堂网| 超碰最新上传视频| 大香蕉久久伊人电影| 2019国产精品青青草原| 大香蕉伊在线久久草| 天天插天天干夜夜骑| 亚洲欧美综合日韩久久| 天天操天天干天天透| 亚洲欧美中文日韩视频| 天天舔天天干天天操| 五月婷婷六月丁香基地| 妺综合网久久| 狠狠干撸| 大香蕉伊人视频网| 伊人成人大香焦综合网| 青青草国产线观| av日本乱人伦片中文三区| 天天插天天干夜夜骑| 天天日天天干天天| 丁香五月啪啪| 五月婷婷开心中文字幕| 中文字幕乱视频在线观看| 久久综合久色综合88| 秋霞电影网app| 四房五月天丁香花开网| 五月婷婷开心综合开| 伊人57在线久久网| 天天日天天干天搞天天弄| 天天操天天干天天谢| 大香蕉美女网伊人| 欧美视频av大片| 情迷五月丁香| 婷婷五月六月综合缴情| 热热久久最新网站地址| 久久综合亚洲色hezyo| 大香蕉伊人手机在线线| 网址大全五月天婷婷| 就要干狠狠操| 喵咪大香蕉伊人| 天天干天天谢| 欧美ava女演员大全|
        您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
        分享到:
        索引号: 4311280016/2020-18614 分类:  
        发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
        名称: 2019年度新田县城乡居民社会养老保险局部门决算
        文号 :    
        2019年度新田县城乡居民社会养老保险局部门决算
        • 2020-08-28 15:09
        • 来源: 新田县城乡居民社会养老保险局
        • 发布机构:新田县财政局
        • 【字体:   

        2019年度

        新田县城乡居民社会养老保险局部门决算

        目录

        第一部分新田县城乡居民社会养老保险局概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        、预算绩效情况说明

        、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分新田县城乡居民社会养老保险局概况

        一、部门职责

        1、负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策;2、负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核;3、负责城乡居民社会养老保险养老保险费的征集及基金的监督管理;4、负责参保人员的参保登记资格审查,待遇审批,建立个人账户,办理参保关系转移、注销登记等工作;5、负责待遇核定支付和养老金领取人员的资格认证; 6、负责建立城乡居民社会养老保险信息管理系统和业务档案管理工作;7、负责办理被征地农民基本生活保障工作;8、负责搞好城乡居民社会养老保险会计核算和统计分析;9、受理城乡居民社会养老保险的咨询、查询和举报。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。

        城乡居民社会养老保险局为副科级全额拨款事业单位,归属县人力资源和社会保障局管理。单位内设机构5个,分别为综合股、基金财务股、参保缴费股、待遇核查股、被征地农民社会保险股。核定编制15人,实际在岗12人,退休人员 0 人,实有车辆 1 台。

        (二)决算单位构成。城乡居民社会保险单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:城乡居民社会保险本级

        第二部分部门决算表

        收入支出决算总表

        部门:城乡居民社会保险局单位                                                                                                    公开01

        单位:万元

        收入

        支出

            

        行次

        决算数

            

        行次

        决算数

            

         

        1

            

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        7735.50 

        一、一般公共服务支出

        14

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0 

        二、外交支出

        15

         

        三、上级补助收入

        3

        0 

        三、国防支出

        16

         

        四、事业收入

        4

        0 

        四、公共安全支出

        17

         

        五、经营收入

        5

        0 

        五、教育支出

        18

         

        六、附属单位上缴收入

        6

        0 

        六、科学技术支出

        19

         

        七、其他收入

        7

        0 

        七、社会保障和就业支出

        20

        7735.50

         

        8

         

         

        21

         

        本年收入合计

        9

        7735.50

        本年支出合计

        22

        7735.50

                 用事业基金弥补收支差额

        10

         

                        结余分配

        23

         

                 年初结转和结余

        11

         

                        年末结转和结余

        24

         

         

        12

         

         

        25

         

        总计

        13

        7735.50 

        总计

        26

        7735.50

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


        收入决算表

        部门:城乡居民社会保险局单位                                                                                                公开02

        单位:万元

        项    目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        7735.50 

        7735.50 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         208

        社会保障和就业支出

        7735.50 

        7735.50 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         20801

         人力资源和社会保障管理事务

        182.01 

        182.01 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         2080109

          社会保险经办机构

        182.01 

        182.01 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         20826

        财政对基本养老保险基金的补助

        7553.49

        7553.49

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         2082602

         财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

        7553.49

        7553.49

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


        支出决算表

        部门:   城乡居民社会保险局单位                                                                                                 公开03

        单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        7735.50 

        7735.50 

        0

        0

        0 

        0 

         208

        社会保障和就业支出

        7735.50 

        7735.50 

        0 

        0 

        0 

        0 

         20801

         人力资源和社会保障管理事务

        182.01 

        182.01 

        0 

        0 

        0 

        0 

         2080109

          社会保险经办机构

        182.01 

        182.01 

        0 

        0 

        0 

        0 

         20826

        财政对基本养老保险基金的补助

        7553.49

        7553.49

        0 

        0 

        0 

        0 

         2082602

         财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

        7553.49

        7553.49

        0 

        0 

        0 

        0 

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。


        财政拨款收入支出决算总表

        公开04

        部门:城乡居民社会保险局单位 单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        金额

        项    目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏    次

         

        1

        栏    次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        7735.50

        一、一般公共服务支出

        15

        0 

        0 

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0 

        二、外交支出

        16

        0 

        0 

         

         

        3

         

        三、国防支出

        17

        0 

        0 

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        18

        0 

        0 

         

         

        5

         

        五、教育支出

        19

        0 

        0 

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        20

         0

         0

         

         

        7

         

        七、社会保障和就业支出

        21

        7735.50 

        7735.50 

         

         

        8

         

         

        22

         

         

         

        本年收入合计

        9

        7735.50

        本年支出合计

        23

        7735.50 

        7735.50 

         

        年初财政拨款结转和结余

        10

        0 

        年末财政拨款结转和结余

        24

        0 

        0 

         

        一、一般公共预算财政拨款

        11

        0 

         

        25

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        12

        0 

         

        26

         

         

         

         

        13

         

         

        27

         

         

         

        总计

        14

        7735.50

        总计

        28

        7735.50 

        7735.50 

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


        一般公共预算财政拨款支出决算表

             部门:城乡居民社会保险局单位                                                                                              公开05

                                                                                                                                          单位:万元

           

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        7735.50 

        7735.50 

         

         208

        社会保障和就业支出

        7735.50 

        7735.50 

         

         20801

         人力资源和社会保障管理事务

        182.01 

        182.01 

         

         2080109

          社会保险经办机构

        182.01 

        182.01 

         

         20826

        财政对基本养老保险基金的补助

        7553.49

        7553.49

         

         2082602

         财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

        7553.49

        7553.49

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        部门:城乡居民社会保险局单位                                                                                                            公开06

        单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

         124.9

        302

        商品和服务支出

         57.11

        307

        债务利息及费用支出

        0

        30101

          基本工资

         36.58

        30201

          办公费

        12.07

        30701

          国内债务付息

         0

        30102

          津贴补贴

         22.48

        30202

          印刷费

         5.08

        30702

          国外债务付息

         0

        30103

          奖金

        0

        30203

          咨询费

         0

        310

        资本性支出

         0

        30106

          伙食补助费

         1.63

        30204

          手续费

         15.28

        31001

          房屋建筑物购建

         0

        30107

          绩效工资

         27.04

        30205

          水费

         0

        31002

          办公设备购置

         0

        30108

          机关事业单位基本养老保险费

         21.00

        30206

          电费

         0

        31003

          专用设备购置

         0

        30109

          职业年金缴费

         3.73

        30207

          邮电费

         1.56

        31005

          基础设施建设

         0

        30110

          职工基本医疗保险缴费

         12.04

        30208

          取暖费

         0

        31006

          大型修缮

         0

        30111

          公务员医疗补助缴费

         0

        30209

          物业管理费

         0

        31007

          信息网络及软件购置更新

         0

        30112

          其他社会保障缴费

         0.11

        30211

          差旅费

         2.55

        31008

          物资储备

         0

        30113

          住房公积金

         0

        30212

          因公出国(境)费用

         0

        31009

          土地补偿

         0

        30114

          医疗费

         0

        30213

          维修(护)费

         0.07

        31010

          安置补助

         0

        30199

          其他工资福利支出

         0.29

        30214

          租赁费

         0

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         0

        303

        对个人和家庭的补助

        7553.49 117553.497553.49

        30215

          会议费

         0

        31012

          拆迁补偿

         0

        30301

          离休费

        0

        30216

          培训费

         0

        31013

          公务用车购置

         0

        30302

          退休费

        7553.49

        30217

          公务接待费

         3.85

        31019

          其他交通工具购置

         0

        30303

          退职(役)费

         0

        30218

          专用材料费

         0

        31021

          文物和陈列品购置

         0

        30304

          抚恤金

         0

        30224

          被装购置费

         0

        31022

          无形资产购置

         0

        30305

          生活补助

         0

        30225

          专用燃料费

         0

        31099

          其他资本性支出

         0

        30306

          救济费

         0

        30226

          劳务费

         3.17

        399

        其他支出

         0

        30307

          医疗费补助

         0

        30227

          委托业务费

         0

        39906

          赠与

         0

        30308

          助学金

         0

        30228

          工会经费

         3.01

        39907

          国家赔偿费用支出

         0

        30309

          奖励金

         0

        30229

          福利费

         0

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         0

        30310

          个人农业生产补贴

         0

        30231

          公务用车运行维护费

         4.27

        39999

          其他支出

         0

        30399

          对其他个人和家庭的补助支出

         0

        30239

          其他交通费用

         0

         

         

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

         0

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

         6.20

         

         

         

        人员经费合计

        7678.397678.397678.39

        公用经费合计

        57.110

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:城乡居民社会保险局单位                                                                                                         公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        8.55

         0

        4.5

        0

          4.5

         4.05

         8.12

         0

         4.27

        0

          4.27

         3.85

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:城乡居民社会保险局单位                                                                                                 公开08

        单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         0

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019 年度收、支总计7735.50万元。与2018年相比,增加7583.1万元,增长4976%,主要是因为2019年度城乡居民养老保险基金支出列入2019年的经费决算。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计7735.50万元,其中:财政拨款收入7735.50万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计7735.50万元,其中:基本支出7735.50万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款收、支总计7735.50万元,与2018年相比,增加7583.1万元,增长4976%,主要是因为2019年度城乡居民养老保险基金支出列入2019年的经费决算。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出7735.50万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加7583.1万元,增长4976%,主要是因为2019年度城乡居民养老保险基金支出列入2019年的经费决算。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出7735.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7735.50万元,占100%;

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为7700万元,支出决算数为7735.50万元,完成年初预算的100.46%,其中:

        1、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)社会保险业务管理事务(项)。

        年初预算为129.5万元,支出决算为182.01万元,完成年初预算的140.54%,决算数于年初预算数的主要原因是人员的职工养老保险、医疗保险、工伤保险单位缴纳部分未列入预算。

        2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。

        年初预算为7570.5万元,支出决算为7553.49万元,完成年初预算的100.22%,决算数于年初预算数的主要原因是:部分待遇人员未参加生存认证而暂停待遇发放造成发放人员减少。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出7735.50万元,其中:城乡居民养老保险待遇人员支出7553.49万元,占基本支出的97.65%人员经费124.9万元,占基本支出的1.61%,主要包括退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费57.11万元,占基本支出的0.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为8.55万元,支出决算为8.12万元,完成预算的94.97%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务接待费支出预算为4.05万元,支出决算为3.85万元,完成预算的95.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是节约开支,压缩三公经费,与上年相比减少0.63万元,减少16.36%,减少的主要原因是节约开支,压缩三公经费

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为4.27万元,完成预算的94.89%,决算数大于年初预算数的主要原因是节约开支,压缩三公经费,与上年相比减少0.52万元,减少12.18%,减少的主要原因是节约开支,压缩三公经费

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.85万元,占0.049%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.27万元,占0.055%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

        2、公务接待费支出决算为3.85万元,全年共接待来访团组56个、来宾612人次,主要是县区交流学习发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.27万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.27万元,主要是车运行维护费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

             2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

        本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

        按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出57.11万元,比年初预算数49万元,增长16.55%。主要原因是:增加了全参保办公经费

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

        (三)政府采购支出情况

        本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (四)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡稽核、生存认证等业务工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分名词解释

        一、收入科目

        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、支出科目

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        三、“三公”经费

        纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        四、机关运行经费

        是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第五部分附件

        2019年度部门整体支出绩效评价报告

        一、部门概况

        城乡居民社会养老保险局为副科级全额拨款事业单位,归口县人力资源和社会保障局管理,负责全县城乡居民养老保险工资。单位内设机构5个,分别为综合股、基金财务股、参保缴费股、待遇核查股、被征地农民社会保障股。核定编制15人,实际在岗12人,离退休0人。现有公务用小车1台

        二、部门整体支出使用情况

        我单位严格按照绩效评估的原则来规划和使用预算经费,全年预算收入7735.5万元,其中退休费7553.49万元,财政日常经费拨款144.01万元,专项经费拨款38万元。实际支出为7735.50元,其中:1、城乡居民待遇支出为7553.49万元:2、基本支出为144.01万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费;3、项目支出:2019年年初预算数为38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,分项目情况是:?、网络运行维护8万元;?、退休人员生存情况认证调查10万元;?、养老保险征缴和管理15万元;④、养老保险政策宣传和会议费5万元。

        部门整体支出绩效情况

            2019年我单位严格按照中央、省、市 、县文件执行,在部门预算中做到了厉行节约,反对铺张浪费,严格按预算来执行。全年收支平衡,三公经费较2018年下降了1.15万元,其中:公务用车运行维护费下降了0.52万元,下降率为12.18%;公务接待费下降了0.63万元,下降率为16.36%。

        四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

        绩效自评总得分98分,管理制度情况扣2分,自评得分的主要问题是财务相关制度还不是非常完善。

        、改进措施和有关建议

        根据相关业务工作的运行情况逐步完善相关政策,确保资金运用合理,降低基金安全风险。
        表:

        2019年部门整体支出绩效评价表

        一级指标

        分值

        二级指标

        分值

        三级

        指标

        分值

        评价标准

        指标说明

        得分

        投入

        10

        预算配置

        10

        在职人员控制率

        5

        100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

        在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
        编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

         5

        三公经费变动率

        5

        三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

        三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

         5

        过                                                                                                                                       程

        60

        预算执行

        20

        预算完成率

        5

        100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

        预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

         5

        预算控制率

        5

        预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

        预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

         5

        新建楼堂馆所面积控制率

        5

        100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

        楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
        该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

         5

        新建楼堂馆所投资概算控制率

        5

        100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

        楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
        该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

         5

        预算管理

        40

        公用经费控制率

        8

        100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

        公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
        公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

         8

        三公经费控制率

        7

        100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。